关于2026年财政预算调整方案的报告
---在县十九届人大常委会第三十三次会议上
财政局 潘辉
（2026年3月27日）
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府委托，向县人大常委会作关于2026年财政预算调整方案报告，请予审议。
一、一般公共预算收入支出调整情况
（一）一般公共预算收入调整情况
一般公共预算收入由年初预算的237,364万元，调整为275,675万元，调整增加38,311万元。主要调整因素为地方级财政收入16,581万元，按照省级经济预期目标调整增加761万元；上级补助收入163,227万元，根据财政厅实际下达转移支付调整增加50,401万元；上年结转87,059万元，根据2025年底实际结转调整减少21,659万元。
（二）一般公共预算支出调整情况
一般公共预算支出由年初预算的237,364万元，调整为275,675万元，调整增加38,311万元。主要调整因素为一般预算支出268,350万元，根据增加上级补助及上年结转相应调整增加支出52,456万元；上解上级支出2,833万元，根据财政厅实际下达上解支出调整增加68万元；地方政府一般债务还本支出1,885万元，调整减少16,820万元(扣除当年可通过置换债券解决部分16,820万元)；调出资金增加2,607万元。
一般预算支出按功能分类调整情况：
1.一般公共服务支出调整为26,624万元，调整增加1,206万元；
2.国防支出调整为449万元，调整增加60万元；
3.公共安全支出调整为15,272万元，调整增加4,903万元；
4.教育支出调整为22,047万元，调整增加5,478万元；
5.科学技术支出调整为239万元，调整减少25万元；
6.文化体育与传媒支出调整为3,941万元，调整减少623万元；
7.社会保障和就业支出调整为50,202万元，调整增加3,237万元；
8.医疗卫生和计划生育支出调整为11,852万元，调整增加1,794万元；
9.节能环保支出调整为6,504万元，调整减少478万元；
10.城乡社区支出调整为13,139万元，调整增加2,785万元；
11.农林水支出调整为31,498万元，调整增加533万元；
12.交通运输支出调整为52,563万元，调整增加28,595万元；
13.资源勘探信息支出调整为196万元，调整增加194万元；
14.商业服务业等支出调整为156万元，调整减少13万元；
15.自然资源海洋气象等支出调整为2,623万元，调整增加656万元；
16.住房保障支出调整为214万元，调整减少292万元；
17.粮油物资储备支出调整为86万元，调整减少1万元；
18.灾害防治及应急管理支出调整为1,295万元，调整减少373万元；
19.其他支出调整为14,978万元，调整增加4,320万元；
20.预备费调整为2,500万元，调整增加500万元。
收入支出变化原因是年初预算时提前下达上级补助资金尚全部未下达，2025年决算未结束，结转尚未准确确定，现根据已收到提前下达上级补助资金和2025年的实际结转数重新确定收入，相应对支出做出调整。
（三）“三保+7”预算安排情况
2026年我县“三保+7”预算根据国家标准测算全年需求数139,319万元，主要包括：保工资60,300万元，保运转7,833万元，保基本民生30,953万元，已全部列入预算。
二、政府性基金预算收入支出调整情况
2026年政府性基金预算收入由年初预算的5,922万元，调整为6,531万元，调整增加609万元，主要调整因素为本级收入2,330万元，根据土地出让计划调整增加130万元；上级补助收入980万元，根据财政厅实际下达转移支付调整增加372万元；上年结转614万元，根据2025年底实际结转调整减少2,500万元；调入资金2,607万元，根据2026年自行试点专项债券付息情况调整增加2,607万元；按照以收定支原则，政府性基金预算支出由年初预算的5,922万元，调整为6,531万元。
收入支出变化原因是年初预算时提前下达上级补助资金尚未全部下达，2025年决算未结束，结转尚未准确确定，现根据已收到提前下达上级补助资金和2025年的实际结转数重新确定收入，相应对支出做出调整。
三、社保基金预算调整情况
2026年社会保险基金预算收入23,403万元，支出预算22,603万元，收支结余预算800万元，年末滚存结余9,879万元。社会保险基金预算主要包括：城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。由于企业职工基本养老保险基金、职工基本医疗保险(含生育保险)基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金已分别纳入省级和市级统筹不在县级预算内。
四、国有资本经营预算调整情况
2026年国有资本经营预算收入600万元，国有资本经营预算支出预算600万元。
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