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2018年度 长白朝鲜族自治县扶贫开发管理中心部门决算

发布时间:2019-10-14 信息来源:长白朝鲜族自治县扶贫开发管理中心

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、 部门职责

(一)负责扶贫开发贫困监测统计工作,负责扶贫开发信息录入工作,完成年度数据分析报告,为全县扶贫开发决策提供服务保障。机构设置及部门决算单位构成。

(二)完成县政府、发展和改革局交办的其他任务。

根据上述主要职责和具有的社会功能,长白朝鲜族自治县扶贫开发管理中心为公益一类事业单位,根据正常业务需要,由同级财政提供相应经费保障。

根据上述职责,长白朝鲜族自治县扶贫开发管理中心内设 1个机构,分别为信息科。负责人事等日常工作;负责中心后勤保障和其他事务性工作;负责脱贫攻坚大数据平台维护、管理、信息录入等相关工作;承担扶贫建档立卡相关工作;负责贫困对象、扶贫项目、扶贫资金、帮扶情况等数据信息的统计工作。

纳入长白朝鲜族自治县扶贫开发管理中心2018年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 长白朝鲜族自治县扶贫开发管理中心本级

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:扶贫开发管理中心

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

92.63 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

0.05 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

十二、农林水支出

20

108.49 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

92.68 

本年支出合计

22

 108.49

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

25.55 

                年末结转和结余

24

 9.74

 

12

 

 

25

 

总计

13

118.23 

总计

26

 118.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

扶贫开发管理中心 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

92.68 

92.63 

 

 

 

 

0.05 

 213

 农林水支出

92.68 

92.63 

 

 

 

 

0.05 

 21305

 扶贫

92.68 

92.63 

 

 

 

 

0.05

 2130501

 行政运行

80.05 

80.00 

 

 

 

 

0.05 

 2130599

 其它扶贫支出

12.63 

12.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:扶贫开发管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

108.49 

95.86 

 

95.86 

12.63 

 

 

 

 213

 农林水支出

108.49 

95.86 

 

95.86 

12.63 

 

 

 

 21305

 扶贫

108.49 

95.86 

 

95.86 

12.63 

 

 

 

 2130501

 行政运行

95.86 

95.86 

 

95.86 

 

 

 

 

 2130599

 其它扶贫支出

12.63 

 

 

 

12.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:扶贫开发管理中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

92.63 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

十二、农林水支出

21

108.44 

108.44 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

92.63 

本年支出合计

23

108.44 

108.44 

 

年初财政拨款结转和结余

10

25.54 

年末财政拨款结转和结余

24

9.73 

9.73 

 

      一般公共预算财政拨款

11

25.54 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

118.17 

总计

28

118.17 

118.17 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 108.44

 108.44

 

 108.44

 

 

 

 108.44

 108.44

 

 108.44

 

 

 

 108.44

 108.44

 

 108.44

 

 

 

 95.81

 95.81

 

 95.81

 

 

 

 12.63

 12.63

 

 12.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:扶贫开发管理中心

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

95.81 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

20.84 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

18.44 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.5 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.4 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.72 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

32.35 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.66 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

1.35 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

20.55 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

95.81 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:扶贫开发管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 20.6

 

 

 

20.6 

 

 20.55

 

 

 

 20.55

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计188.23万元,支出总计188.23万元。与2017年相比,收入总计增加118.23万元,支出总计增加118.23万元,增长100  %。主要原因:长白朝鲜族自治县扶贫开发管理中心于2017年7月份成立。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计 92.68万元,其中:财政拨款收入92.63万元,占 99%;其他收入0.05万元,占 1 %

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计108.49万元,其中:基本支出 95.86万元,占88%;项目支出12.63万元,占12%;基本支出中,人员经费 0万元,占0%;公用经费95.86万元,占88%.

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各92.63、108.44万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加92.63、108.44万元,增长100%。主要原因: 长白朝鲜族自治县扶贫开发管理中心于2017年7月份成立。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出108.44万元,占本年支出合计的91%。与2017年相比,财政拨款支出增加108.44万元,增长100 %。主要原因:长白朝鲜族自治县扶贫开发管理中心于2017年7月份成立。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出108.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出108.44万元,占100 %;

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为109万元,支出决算为108.44万元,完成年初预算的99%。其中:

1.213农林水支出(扶贫行政运行)年初预算为96万元,支出决算为95.81万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是全部用于扶贫开发管理中心商品和服务支出。

2.2130599其它扶贫支出年初预算为13万元,支出决算为12.63万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是全部用于扶贫开发管理中心商品和服务支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出95.81万元,其中:人员经费0万元。

公用经费95.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.6万元,支出决算为20.55万元,完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是只产生公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为20.55万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出 20.55万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出20.55万元,主要用于车辆运行。2018年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为    0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年(增加)20.55万元,(增长)100  %。主要原因:长白朝鲜族自治县扶贫开发管理中心于2017年7月份成立。。  

3.公务接待费支出 0万元。其中:

全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员) 。

公务接待费支出决算比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入 0万元;本年支出0 万元,年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下:

  政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

2.政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的 0%。

3.政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的 0%。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目4个,共涉及资金12.63万元,占一般公共预算项目支出总额的12%。

共组织对“办公费”、“印刷费”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出12.63万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出95.81万元,比2017年增加95.81万元,增长100 %,主要是长白朝鲜族自治县扶贫开发管理中心于2017年7月份成立。

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

    (三)国有资产占用情况

截至201812月31日,长白朝鲜族自治县扶贫开发管理中心共有车辆4辆,一般公务用车4辆。

 

(责任编辑:长白朝鲜族自治县扶贫开发管理中心)