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2018年度 长白朝鲜族自治县供销合作社联合社部门决算

发布时间:2019-10-14 信息来源:长白朝鲜族自治县供销合作社联合社

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

(一)按章程负责贯彻执行党和国家的方针、政策,研究草拟供销合作经济发展战略和发展规划,做好供销合作社的改革与发展,促进合作经济的发展;承担县政府交办的任务,行使县政府授予的职权;为重点农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资再生资源的经营管理指导提供服务工作,大力开拓农村市场,促进城乡经济一体化、农业产业化进程,完善社会化服务体系,引导农民有组织地进入市场;向县政府和有关部门反映农民社员及基层供销合作社的意见和要求,协调有关部门及其他社会组织的关系,做好供销合作社业务活动,支持发展电子商务和开展农村合作金融服务,领办创办农民专业合作社,维护各级供销社的合法权益;为基层企业班子配备调整的考核、考察工作提供服务;做好供销合作社系统的队伍建设和职工的教育培训;协助企业社有资产运营,确保社有企业为农服务方向,履行社有资产监管职责,落实社有资产保值增值和安全责任,履行对所属企业行使出资人的职能;根据社章与任务要求,协助企业经营管理。

(二)完成县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长白县供销合作社联合社内设2个机构,分别为综合科合作经济管理科。

纳入长白县供销合作社联合社2018年度部门决算编制范围的单位包括:

长白县供销合作社联合社本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:长白县供销合作社联合社

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

149 

一、一般公共服务支出

14

149 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

149 

本年支出合计

22

 149

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

149 

总计

26

149 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

长白县供销合作社联合社   

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

149 

149 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 长白县供销合作社联合社 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

149 

98 

89.95 

8.05 

51 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:长白县供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

149 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

、社会保障和就业支出

20

14.83 

14.83 

 

 

7

 

、商业服务业等支出

21

134.17 

134.17 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

149 

本年支出合计

23

149 

149 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

149 

总计

28

149 

149 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

长白县供销合作社联合社 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

合计

149 

 98

89.95 

8.05 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

长白县供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

67.29

302

商品和服务支出

7.07

310

其他资本性支出

0.99

30101

  基本工资

32.63

30201

  办公费

4.40

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

30.06

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

0.99

30103

  奖金

4.45

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.05

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

0.15

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.30

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

22.65

30211

  差旅费

2.28

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

14.83

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

0.17

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.04

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.04

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.16

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

4.39

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.06

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

89.94

公用经费合计

8.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门

 长白县供销合作社联合社 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.1

 

0.1

 

 

0.1

 0.04

 

 

 

 

 0.04

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计149万元。与2017年相比,收、支总计各减少26.34万元,降低15.03%。主要原因:未开展大型活动。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计149万元,其中:财政拨款收入149万元,占100%

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计149万元,其中:基本支出98万元,占65.77%;项目支出51万元,占34.23%。基本支出中,人员经费90万元,占91.84%;公用经费8万元,占8.16%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各149万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少26.34万元,降低15.03 %。主要原因:未开展大型活动

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出149万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少26.34万元,增降低15.03%。主要原因:未开展大型活动

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出149万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出14.83万元,占9.95%;商业服务业等支出134.17万元,占90.05%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为224万元,支出决算为149万元,完成年初预算的66.52%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为224万元,支出决算为149万元,完成年初预算66.52%。决算数小于预算数的主要原因是未开展大型活动

2.按支出功能分类。社会保障和就业支出年初预算为0万元,支出决算为14.83万元,原因是申请预算列入到商业服务业等支出;商业服务业等支出年初预算224万元,支出决算为134.17万元,完成年初预算的66.52%

3.按支出性质和经济分类。支出决算为149万元,期中基本支出98万元,项目支出51万元;支出预算数224万元,期中基本支出104万元,项目支出120万元,决算数于预算数的主要原因是未开展蜂蜜节类大型活动

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出98万元,其中:人员经费 90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费8万元,主要包括:办公费手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元,支出决算为0.04万元,完成预算的40%。决算数小于预算数的主要原因公务接待少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算为0.04万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出0.04万元。其中:

其他国内公务接待支出0.04万元。主要用于接待省市供销系统领导。全年共接待国内来宾10人次(不包括陪同人员)

公务接待费支出决算比2017年减少0.06万元,下降60%。主要是公务接待减少

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出8.05万元,比2017年减少3.94万元,下降32.88%,主要是未开展大型活动,业务减少

    

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指单位为完成特定行政任务事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(责任编辑:长白朝鲜族自治县供销合作社联合社)